Rapprocher les factures fournisseurs des commandes
Un distributeur reçoit ses factures fournisseurs par e-mail. Jotomat retrouve la commande correspondante, compare les références et les montants, puis isole les écarts. L’équipe comptable vérifie les exceptions avant de valider la facture.
De la facture reçue aux écarts prêts à vérifier
01
Rassembler les factures fournisseurs
Jotomat récupère les factures reçues par e-mail ou déposées dans les espaces prévus. Il extrait les informations utiles : fournisseur, numéro de facture, références, quantités et montants.
02
Retrouver la commande associée
Les informations extraites sont rapprochées des bons de commande disponibles dans votre ERP ou vos outils de gestion. Si la commande reste introuvable ou si plusieurs correspondances sont possibles, le point est signalé à votre équipe.
03
Comparer les lignes et les montants
Le rapprochement des factures permet de comparer les références, les quantités et les prix facturés aux éléments commandés. Jotomat relève les différences selon les règles et les seuils définis avec votre équipe.
04
Présenter les écarts à vérifier
Les écarts de facturation sont regroupés avec les lignes concernées pour faciliter leur examen. Votre équipe comptable vérifie les exceptions, demande les précisions nécessaires et décide de la suite du traitement.
Moins de recherches, des contrôles mieux ciblés
Vos collaborateurs passent moins de temps à retrouver les commandes et à comparer chaque ligne manuellement. Ils disposent d’un récapitulatif des vérifications pour concentrer leur attention sur les différences qui nécessitent une intervention.
Votre équipe garde la main
Jotomat prépare le rapprochement et signale les anomalies. Votre équipe conserve la validation comptable, le traitement des litiges et l’autorisation de mise en paiement.
Vous comparez encore chaque facture à sa commande manuellement ?
Voyons comment relier vos factures et vos commandes pour simplifier les vérifications avant validation.